黄冈市地下管网建设管理办公室2022年度单位预算公开说明

信息来源: 时间:2022-02-25

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表


一、单位基本概况

(一)单位职责

市管网办是市住建局下属的公益二类二级单位,主要承担推进地下综合管廊建设过程中的征迁协调,负责市区地下管网建设的统一管理和综合协调工作,负责市区地下管线综合信息平台建设、维护、管理工作,负责组织市区地下管线普查、补测补绘和更新数据工作,指导县市区地下管网建设的管理工作。

(二)机构设置

市管网办是市住建局下属的公益二类二级单位,目前,共有干部职工5人(在职在编4人,退休1人)。设有党支部1个,共有党员3名。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市地下管网建设管理办公室2022年所有收入和指出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算70.19万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入70.19万元,比上年增加47.11万元,增长204.12%。其中:

1.          一般公共预算为30.29元,占预算收入的43.15%,比上年增加7.21万元,增31.24%,主要原因是:本年度财政预算改革,实施零基预算,全额保障人员支出,奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等保障力度加大。

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%,与上年保持一致,主要原因是:单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,与上年保持一致,主要原因是:单位无国有资本经营预算收入。

4.财政专户管理资金收入0万元,占预算收入的0%,与上年保持一致,主要原因是:单位无该项资金收入。

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%,与上年保持一致,主要原因是:单位无该项收入。

6.单位自有资金39.9万元,占预算收入的56.85%,比上年增加39.9万元,增长100%,主要原因是:本年度预算将单位自有资金纳入单位预算管理中而上年度没有将单位自有资金纳入。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出70.19万元,比上年增47.11万元,增长204.12 %。其中:

1.基本支出70.19万元,占总支出的100%,比上年增加5.91万元,增长9.19 %,主要原因是:本年度财政预算改革,实施零基预算,全额保障人员支出,奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等保障力度加大。

2.项目支出0万元,占总支出的0%,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持一致。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

黄冈市地下管网建设管理办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元,其中:

公务接待费0万元,较2021年预算数增加0万元,增0%,与上年保持一致。

公务用车购置费0万元,较2021年预算数增加0万元,增长0%,与上年保持一致。

公务用车运行费0万元,较2021年预算数增加0万元,增长0%,与上年预算数保持一致。

因公出国(境)费0万元。较2021年预算数增加0万元,增长0%,与上年预算数保持一致。

2.单位运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市地下管网建设管理办公室认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年单位运行经费预算总额为6.10万元,比2021年预算数增加6.10万元,增长100%,主要因为单位项目运行生产运行,相关公用经费支出费用增加。主要用于:办公费 0.44万元,印刷费0.20 万元,水费0.04 万元,电费 0.28万元,邮电费 0.36万元,差旅费0.60 万元,维修(护)费 0.12万元,会议费 0.16万元,培训费 0.66万元,工会经费1.28万元,福利费1.12万元,其它商品和服务支出0.84 万元。 

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市地下管网建设管理办公室政府采购预算总额为0万元。

4.国有资产占用情况说明

2022年黄冈市地下管网建设管理办公室无国有资产占用情况

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况

整个管廊项目,2021年全年累计完成征地、借地50321.3平方米,迁坟55穴,管线迁改20公里,苗木迁移2000平方米,施工打围32826.5平方米;恢复道路20000平方米和道路划线50处,恢复绿化7000平方米,恢复交通视频监控12处,恢复公交站台10处,恢复居民出行路面40000平方米。

2021年已完成2.11248公里管廊主体结构建设,超额完成省定年度建设目标,完成投资额1.42亿元。2021年10月前,项目提前完成近期管廊建设计划10.323公里管廊主体结构施工,累计投资13.24亿元。

(2)单位整体绩效目标

积极推进《黄冈市城市地下管线管理办法》立法工作;负责协调市区地下综合管廊沿线各管线单位入廊,实现市区地下综合管廊的顺利运营。

(3)重点项目绩效目标

重点项目1:推进《黄冈市区地下管线管理办法》的立法工作

主要内容是

项目年度绩效目标:出台一部管理办法。

产出指标:出台一部管理办法,规范市区管线建设。

效益指标:地下管线信息资料完整率100%,地下管设规范,0例违规建设。

满意度指标:人民群众对市区地下管线规范化建设的满意度100%。

重点项目2:协调已建成管廊区域的管线入廊

主要内容是

项目年度绩效目标:已建成管廊区域7类管线入廊

产出指标:已建管廊区域的管线入廊率30%

效益指标:减少管线事故,建成管廊的 区域实现管线按计划入廊,充分利用地下空间。

满意度指标:入廊的管线单位、管廊运营公司满意度100%。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:是指黄冈市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年部门预算报表

表一.部门收支预算总表

表二.部门收入预算总表

表三.部门支出预算总表

表四.财政拔款收支表

表五.一般公共预算支出表

表六.一般公共预算基本支出表

表七.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表八.政府性基金预算拨款支出预算表

表九.项目支出表

黄冈市地下管网管理办公室预算公开.xls

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