黄冈市建筑节能管理办公室2022年度部门预算公开说明

信息来源: 时间:2022-02-24

目录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

 

一、单位基本概况

(一)部门职责

负责全市建筑节能、绿色建筑发展、墙体材料革新、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)的推广应用、安全生产、纠纷处理、业务指导和有关法律法规及政策的贯彻落实,会同相关部门编制实施发展规划和计划;开展全市建筑节能、绿色建筑、绿色建材项目试点示范,负责市区在建工程建筑节能监督管理;负责建筑节能产品、新型墙体材料、分部工程专项验收备案管理;承办上级交办的其它工作。    

(二)    机构设置

节能办为纳入市本级财政差额预算管理的正科级事业单位,属黄冈市住房和城乡建设局下属二级单位公益二类事业编制,核定事业编制21名,领导职数设置为一正三副。现在编在岗15人,无编制3人,退休18人。内设科室:办公室、财务科、发展应用科、市场监督科。

(三)    部门预算单位构成

纳入2022年预算编制范围的只有黄冈市建筑节能管理办公室1家单位。

 

二、2022年部门预算编制说明

我办2022年所有收入和支出部分纳入部门预算管理,2022年部门收支预算307.16万元。

(一)部门收入情况说明。2022年部门预算收入132.54万元,比上年减少3.05万元,下降2.2 %。其中:

1.一般公共预算收入132.54万元,占预算收入的43.15%,比上年减少3.05万元,下降 2.2 %,主要原因是:在职在编人员减少。

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%,与上年基本保持一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

4.财政专户管理资金收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

6.单位自有资金174.62万元,占预算收入的56.86%,比上年增加13.61万元,增长8.5%,主要原因是:工资额增加,公用经费增加。

(二)部门支出情况说明。2022年部门预算支出307.16万元,比上年增加10.56万元,增长3.6%。其中:

1.基本支出307.16万元,占总支出的100%,比上年增加10.56万元,增长3.6%,主要原因是:工资额增加,公用经费增加。

2.项目支出0万元,占总支出的0%,与上年预算数保持一致。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市建筑节能管理办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元,其中:

公务接待费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车运行费0万元,与上年预算保持一致。

因公出国(境)费0万元。与上年预算保持一致。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

     2022年,黄冈市建筑节能管理办公室认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为12.61万元,比2021年预算数增加4.56万元,增长56.6%,主要因为人均日常公用经费测算标准提高。主要用于办公费2万元;印刷费1万元,水电费2.8万元;邮电费0.1万元;维修(护)费1万元;租赁费3万元培训费2.71万元等。

3.政府采购预算安排情况说明

     2022年节能办政府采购预算总额0万元,与上年预算保持一致。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我办资产账面价值共计40.31万元,其中:固定资产账面价值40.31万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。本部门共有车辆一辆,其中:应急保障用车一辆。无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)部门预算绩效管理工作开展情况。

根据《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)和《市人民政府办公室关于做好2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编制工作的通知》(黄政办发〔2020〕39号)等规定,我单位按时完成了部门整体绩效目标的编报工作

(2)部门整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2022)年度

 

填报日期: 2022 年 1 月 4 日                单位:万元

部门(单位) 名称

 黄冈市建筑节能管理办公室


填报人

 高雪萍

联系电话

0713-8351787


部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额


 2020

 2021


收入

构成

财政拨款

 132.54

43.15%

130.98 

135.59 


其他资金

 174.62

56.86%

0 

 0


合计

307.16 

100%

130.98 

 135.59


支出

构成

基本支出

307.16

 100%

130.98 

135.59 


项目支出

 0

 0

0 

 0


合计

307.16

100%

130.98 

135.59 


部门职能概述

 

1.为推进建筑节能与墙材革新工作提供管理服务               

 2.建筑节能政策法规贯彻执行                                    

 3.绿色建筑、绿色建材、可再生能源的推广应用               

 4.散装水泥和预拌混凝土(砂浆)推广应用                    


年度工作任务

 

 1.完成年度目标任务,实现新增节能能力4.12万吨标煤,新增绿色建筑面积125万㎡,发展可再生能源应用面积99.5万㎡,既有建筑节能改造15万㎡,预拌混凝土供应量356万m³,预拌砂浆供应量5万吨。           


项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途




 0

0 

无项目资金 


整体绩效

总目标

长期目标(截止2025年)

年度目标


  目标1:十四五期间,累计新增节能能力22.3万吨标煤,新增绿色建筑面积876万㎡,发展可再生能源应用面积784万㎡,既有建筑节能改造89万㎡,预拌混凝土供应量1840万m³,预拌砂浆供应量28万吨。

  目标1:新增节能能力4.12万吨标煤,新增绿色建筑面积125万㎡,发展可再生能源应用面积99.5万㎡,既有建筑节能改造15万㎡,预拌混凝土供应量356万m³,预拌砂浆供应量5万吨。


长期目标1:

十四五期间,累计新增节能能力22.3万吨标煤,新增绿色建筑面积876万㎡,发展可再生能源应用面积784万㎡,既有建筑节能改造89万㎡,预拌混凝土供应量1840万m³,预拌砂浆供应量28万吨。


长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


产出

指标

数量指标

新增节能能力

22.3万吨标煤

(2021-2025)

省定十四五目标任务


数量指标

新增绿色建筑面积

876万㎡

省定十四五目标任务


数量指标

可再生能源应用面积

784万㎡

省定十四五目标任务


数量指标

既有建筑节能改造

89万㎡

省定十四五目标任务


数量指标

预拌混凝土供应量

1840万m³

省定十四五目标任务


数量指标

预拌砂浆供应量

28万吨

省定十四五目标任务


质量指标

确保建筑节能工程质量

完成

工作计划


时效指标

2025年底全部完成

完成

工作计划


成本指标

经费使用率

100%

工作计划


社会效益指标

市区无建筑节能工程事故

0

工作计划


效益

指标

社会效益指标

绿色建筑示范 

绿色建筑面积占当年新建建筑面积大于60%

工作计划


满意度指标

服务对象满意度指标

节能建筑用户满意度

≥90%

工作计划


年度目标1:

 新增节能能力4.12万吨标煤,新增绿色建筑面积125万㎡,发展可再生能源应用面积99.5万㎡,既有建筑节能改造15万㎡,预拌混凝土供应量356万m³,预拌砂浆供应量5万吨。


年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


近两年指标值

预期当年实现值


  

 


产出

指标

数量指标

新增节能能力

4.77 

11.33 

11 

年度目标任务完成情况(当年为预估) 


数量指标

新增绿色建筑面积

 604.62

588.09 

600 

年度目标任务完成情况(当年为预估)


数量指标

可再生能源应用面积

75.73

84.93

117

年度目标任务完成情况(当年为预估)


数量指标

既有建筑节能改造

19.09

49.86

20

年度目标任务完成情况(当年为预估)


数量指标

预拌混凝土供应量

736.13

668.66

670

年度目标任务完成情况(当年为预估)


数量指标

预拌砂浆供应量

35.35

34.06

35

年度目标任务完成情况(当年为预估)


质量指标

确保建筑节能工程质量

完成

完成

完成

工作要求


时效指标

2022年底全部完成

完成

完成

完成

工作要求


成本指标

经费使用率

100%

100%

100%

工作要求


社会效益指标

市区无建筑节能工程事故

0

0

0

工作要求


效益

指标

社会效益指标

绿色建筑示范 

绿色建筑面积占当年新建建筑面积大于60% 

绿色建筑面积占当年新建建筑面积大于60% 

绿色建筑面积占当年新建建筑面积大于60% 

工作要求


满意度指标

服务对象满意度指标

节能建筑用户满意度

≥90%

≥90%

≥90%

工作要求


绩效目标审核


审核内容

1.       完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。



2.       相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。



3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。



4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。



审核意见

主管部门(单位):

财政部门(部门预算管理科):

财政部门(预算绩效评价与资产事务中心):
















注:项目类型是指常年性项目、延续性项目、一次性项目等。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指港北区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年部门预算报表

 节能办2022年预算公开报表.xls


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