黄冈市燃气管理处2022年度单位预算公开说明

信息来源: 时间:2022-02-22

目 录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

 

一、单位基本概况

(一)单位职责

黄冈燃气管理处受本级建设行政主管部门委托,主要履行以下职责:

 1.参与本市燃气管理规范性文件的起草和城镇燃气专项规划修编,并具体组织实施;

2、负责实施市区燃气经营企业燃气设施运行、安全生产、经营活动、服务行为,以及燃气燃烧器具的销售、安装、维修服务等日常监督管理;

3、负责市区燃气经营企业申领燃气经营许可证的现场勘察,以及年度审查工作;

4、负责市区燃气经营企业、瓶装燃气供应站点停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点的现场勘察;

5、负责市区燃气工程施工质量、安全和进度的监督,以及竣工验收备案工作;

6、参与拟订燃气安全事故应急预案,负责城镇燃气行业来信来访、投诉举报的调查处理工作;

(二)机构设置

黄冈燃气管理处为纳入市本级财政全额预算管理的正科级公益一类事业单位,事业编制9名、核定领导职数1正2副。现实有在职在编人员9人,无编人员3名,领导职数1正1副。设立党支部1个,共有党员6名。 

二、2022年部门预算编制说明

黄冈燃气管理处2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算147.84万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入147.84万元,比上年增加13万元,增长8.2%。其中:

一般公共预算收入147.84万元,占预算收入的100%,比上年增加13万元,增长8.2%,主要原因是:工资额增加,公用经费增加。

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

4.财政专户管理资金收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

6.单位自有资金0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

 

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出147.84万元,比上年增加13万元,增长8.2%。其中:

基本支出147.8万元,占总支出的100%,比上年增加13万元,增长8.2%,主要原因是:工资额增加,公用经费增加。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年市燃气管理处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4万元,其中:

公务接待费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车运行费4万元,较2021年预算数增加4万元,增长100%,主要因为去年公务用车运行费未纳入预算。

因公出国(境)费0万元,与上年预算数保持一致。

 2.机关运行经费及增减变化情况说明

     2022年,市燃气管理处认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为17.18万元,比2021年预算数增加7.9万元,增长85%,主要因为公用经费增加。主要用于:办公费0.72万元;印刷费0.45万元;水费0.09万元;电费0.63万元;邮电费0.81万元;物业管理费0.27万元;维修费0.27万元;差旅费1.35万元;会议费0.36万元;培训费1.32万元;工会经费1.76万元,福利费2.25万元,专用材料费0.9万元,公务用车运行费4万元,其他商品和服务支出2万元等。

 3.政府采购预算安排情况说明

2022年燃气管理处政府采购预算总额为1.4万元

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,资产账面价值共计21.4万元,其中:固定资产账面价值3.1万元,占总资产价值的14.5%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值18.4万元,占总资产价值的85.5%。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。50万元以上的专用设备有0台。

 5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

近年来黄冈市燃气管理处逐步加强部门预算绩效管理工作。年初预算认真执行绩效目标申报工作,合理设置指标及指标值。年初对上年的部门整体支出进行绩效自评,同时为下年的绩效目标工作提供指导资料。

(2)单位整体绩效目标。

目标1:加强燃气行业监管力度,提升供气保障服务水平。

目标2:通过对从业人员安全教育培训,提升企业安全生产管理水平。

目标3:加强燃气行业安全宣传教育。

(3)重点项目绩效目标。

无。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

黄冈市燃气管理处部门预算公开报表.xls


 


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