黄冈市建设工程质量监督站2022年度单位预算公开说明

信息来源: 时间:2022-02-22

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表


一、单位基本概况

(一)单位职责

1.负责已办施工许可证和“先建后验”手续的市管工程项目的质量监督。

2.负责市直建筑市场检测机构监管,落实工程质量检测信息化管理工作。

3.组织开展市管工程项目的消防验收。

4.推广工程质量管理标准化,参与全市“双随机一公开”监督检查。

5.受理并按规定处理建设工程质量的举报和投诉。

6.对各县市区建设工程质量监督机构进行业务指导。

(二)机构设置

黄冈市建设工程质量监督站为纳入市本级财政全额预算管理,属黄冈市住房和城乡建设局下属二级单位公益一类事业编制,定编21人,领导职数4人,一正三副,正科级事业单位。现有在职在编人员18人,退休10人。

纳入2022年预算编制范围的只有黄冈市建设工程质量监督站1家单位。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市建设工程质量监督站2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算403万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入403.82万元,比上年增加136.02万元,增长50.79%2022年一般公共预算收入403.63万元,上年结转一般公共预算收入0.19万元。其中:

1.一般公共预算收入403.82万元,占预算收入的100%,比上年增加136.02万元,增长50.79%要原因是:财政预算改革,实施零基预算,全额保障人员支出,奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等保障力度加大及2022年度新增一个项目预算50万元。

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

4.财政专户管理资金收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

6.单位自有资金0万元,占预算收入的0%,与上年预算数保持一致。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出403.82万元,比上年增加136.02万元,增长50.79%。其中:

1.基本支出353.82万元,占总支出的87.62%,比上年增加86.02万元,增长32.12%,主要原因是:奖励性工资预算增加。

2.项目支出50万元,占总支出的12.38%,比上年增加50万元,增长100%,主要原因是:该项目2022年立项。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市建设工程质量监督站一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元,与上年预算数保持一致。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

     2022年,黄冈市建设工程质量监督站认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为27.29万元,比2021年预算数增加7.72万元,增长39.45%,主要因为单位人员增加和公用经费标准提高。主要用于:办公费2.76万元;印刷费0.76万元;水费0.18万元;电费2.26万元;邮电费1.08万元;物业管理费0.54万元;差旅费3.40万元,维修(护)费0.54万元;培训费3.37万元;专用材料费2万元;工会经费4.49万元;福利费5.71万元;其他商品和服务支出2.04万元等。

3.政府采购预算安排情况说明

     2022年黄冈市建设工程质量监督站政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用情况

截至20211231日,我单位资产账面价值共计125.78万元,其中:固定资产账面价值44.57万元,占总资产价值的35.43%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等,无50万元以上的专用设备;无形资产账面价值23.80万元,占总资产价值的18.92%。本部门共有车辆2辆,已处置待下账。

5.预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

近年来黄冈市建设工程质量监督站逐步加强部门预算绩效管理工作。年初预算认真执行绩效目标申报工作,合理设置指标及指标值。年初对上年的部门整体支出进行绩效自评,同时为下年的绩效目标工作提供指导资料。

2)单位整体绩效目标。

目标1:狠抓监督管理,提高建筑工程质量

目标2:强化监测巡查,规范检测市场行为

目标3:制定消防验收清单,规范消防验收流程

3)重点项目绩效目标

重点项目1:建设工程消防验收监管

主要内容是规范市管工程项目消防验收行为,指导特殊工程项目消防验收,并对消防验收进行监管。

项目年度绩效目标是狠抓消防验收,全力消除现场隐患

产出指标:新建工程消防验收项目、出具合格意见书数量≥40,消防验收合格率(对所有监管的工程)≥90%,项目监管覆盖率(对所有报建的项目)=100%,项目消防验收完成时间≤15个工作日,项目消防验收报验及时办结率=100%

效益指标:保障消防安全,增强建筑物防御火灾能力

满意度指标:验收各方对组织工作满意度≥95%

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

黄冈市建设工程质量监督站2022年预算公开报表.xls

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